För våra leverantörer

Ny hantering av inköpsorder och fakturering

I juni 2016 bytte Arriva affärssystem. I samband med övergången infördes en ny hantering av inköpsorder och fakturering. Här hittar du all information du som leverantör behöver för att hantera övergången till det nya systemet på ett smidigt sätt. För frågor om detta kontakta Arriva Sveriges inköpsavdelning via växeln på 08-410 744 74

Från och med 14 november 2016 använder Arriva Sverige AB, Arriva Östgötapendeln AB och Arriva Tåg AB sig av DB Schenkers Global Accounting Shared Service Center i Bukarest, Rumänien som utför ett antal tjänster kopplade bland annat till vår leverantörsreskontra.

Fakturaadress och e-postadress för fakturor:

Arriva Sverige AB
Skøjtevej 26
DK-2770 Kastrup
Danmark
payables@accounts.arriva.se

Arriva Östgötapendeln AB
Skøjtevej 26
DK-2770 Kastrup
Danmark
payables@accounts.arriva.se

Arriva Tåg AB
Skøjtevej 26
DK-2770 Kastrup
Danmark
payables@accounts.arriva.se

 

Mer information

E-faktura

 

Frågor relaterade till betalningar, kontoutdrag och annan kommunikation:

payables@accounts.arriva.se (Leverantörsreskontra)

receivables@accounts.arriva.se (Kundreskontra)

Telefon +46313032727

 

Vår avsikt är att denna förändring ska genomföras så smidigt som möjligt. Skulle det uppstå några problem ber vi om er förståelse under den närmsta tiden.

Har ni frågor får ni gärna kontakta oss.